车费报销怎么报（车费报销）

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1、车费报销流程如下：填制报销申请单-部门负责人审批、确认签字；2、财务主管审核-公司总经理审批-出纳复核并履行付款。

2、差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

3、不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。

4、根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。

5、差旅费包括交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

6、差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

7、差旅费报销原则：差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。

8、员工出差乘坐交通工具、住宿、补助要符合基本标准等。

9、差旅费的报销原则：差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。

10、2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。

11、凡未得事先批准的，一律不予报销。

12、3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。

13、企业差旅费用管控难点包括以下几点：标准的制定需要考虑因素较多，如地区、岗位、级别、出行方式等；预算划拨工作量大，包括事先预算、事中预估、审核、事后分析；核实报销要求高，要确定核销流程、审核要点、支付方式等。

14、《企业财务通则》第三十七条 企业实行费用归口、分级管理和预算控制，应当建立必要的费用开支范围、标准和报销审批制度。

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